2017年度中共廣東省委政策研究室部門預(yù)算公開(kāi)

目　錄

　　第一部分　2017年省委政研室部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說(shuō)明

　　五、重要國(guó)有資產(chǎn)及政府采購(gòu)等情況

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　第二部分　2017年省委政研室部門預(yù)算表

　　一、收支總體情況表（預(yù)算01表）

　　二、收入總體情況表（預(yù)算02表）

　　三、支出總體情況表（預(yù)算03表）

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算04表）

　　五、2017年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）（預(yù)算05表）

　　六、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算06表）

　　七、2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算07表）

　　八、2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（預(yù)算08表）

　　九、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算09表）

　　十、2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

　　十一、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

　　十二、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)算12表）

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第一部分　2017年省委政研室部門部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　省委政策研究室是為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：設(shè)置7個(gè)職能處（室）。辦公室（與人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室合署）、綜合研究處、經(jīng)濟(jì)研究處、社會(huì)發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。主要對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、金融、科技、教育、文化、黨建等政策問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供省委決策參考。省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱“省委改革辦”），作為常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，設(shè)在省委政策研究室。主要職責(zé)：組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究和調(diào)研、提出有關(guān)改革工作方案和措施、督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。

　　（二）人員構(gòu)成情況。

　　本部共有行政編制73人，離退休人員共13人。

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

　　2017年工作重點(diǎn)是做好文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動(dòng)改革四大方面的工作，并做好省委交辦的其他任務(wù)。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算2,914.49萬(wàn)元，比上年減少366.67萬(wàn)元，下降11.18%。預(yù)算收入減少主要原因：一是根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)資政策，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)；二是將部分已細(xì)化至具體用款單位、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門預(yù)算；三是貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神壓減一般性支出。收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　1. 2017年支出預(yù)算2,914.49萬(wàn)元，比上年減少366.67萬(wàn)元，下降11.18%。預(yù)算支出減少主要原因：一是根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)資政策，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)；二是將部分已細(xì)化至具體用款單位、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門預(yù)算；三是貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神壓減一般性支出。支出來(lái)源全部為一般公共預(yù)算。

　　2017年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算1,547.21萬(wàn)元，占53.09%，比上年增加175.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.78%。其中：工資福利支出820萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助488.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出238.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算1,367.28萬(wàn)元，占46.91%，比上年減少542萬(wàn)元，下降28.39%。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出238.44萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加108.69萬(wàn)元，增加83.77%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加主要原因：根據(jù)省委有關(guān)要求，我室增加改革辦功能，增加改革辦3個(gè)處及人員編制21人，改革辦經(jīng)費(fèi)由我室統(tǒng)一保障，工作業(yè)務(wù)量及公務(wù)活動(dòng)增加，日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出相應(yīng)增加，屬于正常情況。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說(shuō)明

　　2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)97萬(wàn)元，比上年減少8萬(wàn)元，下降7.62%，主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，逐步減少三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算支出18萬(wàn)元。其中省委政研室預(yù)算18萬(wàn)元。比上年出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算支出減少22萬(wàn)元。擬組團(tuán)1個(gè)10人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出51.50萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)車保有5輛（含改革辦2輛）。比上年預(yù)算增加11.50萬(wàn)元，增加29%，主要原因是增加改革辦職能，預(yù)計(jì)調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)增多、公車開(kāi)支會(huì)增加。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出27.50萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，其中：省委政研室15萬(wàn)元，省委改革辦12.5萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加2.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算支出增加10%。主要原因是增加改革辦職能，預(yù)計(jì)公務(wù)接待會(huì)增多。

　　五、重要國(guó)有資產(chǎn)及政府采購(gòu)等情況

　　我室重要國(guó)有資產(chǎn)為省委政研室公務(wù)車輛3臺(tái)，改革辦公務(wù)車輛2臺(tái)，我室無(wú)房產(chǎn)，辦公用房為辦公廳統(tǒng)一調(diào)配。我室無(wú)對(duì)外出租、出借等情況，無(wú)利用國(guó)有資本進(jìn)行經(jīng)營(yíng)等情況，預(yù)計(jì)2017年我室國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支數(shù)為“0”。

　　2017年我室預(yù)計(jì)采購(gòu)打印機(jī)10臺(tái)、復(fù)印機(jī)10臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)10臺(tái)、便攜式小型計(jì)算機(jī)10臺(tái)，預(yù)計(jì)35萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。主要為使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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第二部分　2017年省委政研室部門預(yù)算表

　　附表：

　　一、收支總體情況表（預(yù)算01表）

　　二、收入總體情況表（預(yù)算02表）

　　三、支出總體情況表（預(yù)算03表）

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算04表）

　　五、2017年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）（預(yù)算05表）

　　六、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算06表）

　　七、2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算07表）

　　八、2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（預(yù)算08表）

　　九、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算09表）

　　十、2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

　　十一、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

　　十二、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)算12表）