2016年度中共廣東省委政策研究室預(yù)算公開(kāi)

目　錄

　　第一部分　2016年省委政研室部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說(shuō)明

　　五、專業(yè)名詞解釋

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　　第二部分　2016年省委政研室部門預(yù)算表

　　一、2016年部門收支預(yù)算總表

　　二、2016年部門預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表

　　三、2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　四、2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　五、2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目）

　　六、2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

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　　第一部分　2016年省委政研室部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　1.省委政策研究室

　　省委政策研究室為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：省委政策研究室設(shè)7個(gè)職能處（室）。辦公室（與人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室合署）、綜合研究處、經(jīng)濟(jì)研究處、社會(huì)發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。

　　主要職責(zé)：（1）貫徹省委的工作部署，組織對(duì)有關(guān)政策問(wèn)題，重點(diǎn)對(duì)工業(yè)、農(nóng)村、商貿(mào)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)、財(cái)政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供省委決策參考。（2）負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門，參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話等。（3）組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開(kāi)展省重點(diǎn)課題的調(diào)研活動(dòng)。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向省委反饋信息，反映新情況、新問(wèn)題、新經(jīng)驗(yàn)。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。（6）承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。（7）承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　省委政研室行政編制48名，在編工勤人員4名，合計(jì)52人。目前，省委政研室實(shí)有行政在編人員39人，在編工勤人員4人，離退休人員14人，小計(jì)57人。

　?。ㄈ?016年度主要工作任務(wù)

　　省委政策研究室、省委改革辦2016年工作重點(diǎn)是做好文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動(dòng)改革四大方面的工作，并完成好省委交辦的其他任務(wù)。協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作。同時(shí)，做好掛點(diǎn)扶貧工作。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2016年收入預(yù)算3281.16萬(wàn)元，比上年增加125.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.99%，其中：一般公共預(yù)算撥款3281.16萬(wàn)元，比上年增加125.8萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　2016年支出預(yù)算3281.16萬(wàn)元，比上年增加125.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.99%，其中：一般公共預(yù)算撥款3281.16萬(wàn)元。

　　2016年公共預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算1371.88萬(wàn)元，占41.81%，比上年增加125.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%。其中：工資福利支出711.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助530.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出129.75萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算1909.28萬(wàn)元，占58.19%，與上年持平。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說(shuō)明

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算共105萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少65萬(wàn)元，壓減38.24%。主要原因：1.厲行節(jié)約，2.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)接待。3、公車改革，壓減公車開(kāi)支。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算支出40萬(wàn)元。其中省委政研室預(yù)算20萬(wàn)元，省委改革辦預(yù)算20萬(wàn)元。比上年出國(guó)（境）費(fèi)用增加預(yù)算支出20萬(wàn)元。主要原因是預(yù)防有出訪任務(wù)，增加省委政研室預(yù)算。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出40萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)車保有17輛（含改革辦2輛）。比上年減少15萬(wàn)元，下降27.27%。主要原因是公車改革，預(yù)計(jì)減少公車開(kāi)支。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出25萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，其中：省委政研室15萬(wàn)元，省委改革辦10萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少70萬(wàn)元，比上年預(yù)算支出減少74%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)接待開(kāi)支。

　　五、專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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　　第二部分　2016年省委政研室部門預(yù)算表

　　附表：

　　一、2016年部門收支預(yù)算總表

　　二、2016年部門預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表

　　三、2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　四、2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　五、2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目）

　　六、2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表